上海要账公司：年终催款通知，告知公司欠账情况！

摘要：本文主要围绕年终催款通知，告知公司欠账情况展开阐述。从四个方面进行详细阐述，包括通知的背景和目的、具体欠款情况、催款方式和措施、以及应对措施。最后，对整篇文章进行总结归纳。

1、通知的背景和目的

随着2020年的结束，公司需要进行年终结算和经营总结。在这一过程中，我们发现部分客户存在欠款情况，为了保障公司的合法权益，我们决定向相关客户发出催款通知。通知的目的在于提醒客户尽快还款，维护公司的正常经营和发展。同时，也是为了让客户认识到欠款对公司经营的不良影响，促使其尽快还款。

2、具体欠款情况

在年度结算过程中，我们发现有部分客户欠款情况比较严重，需要尽快催收。具体而言，涉及到金额超过100万元的欠款共有5户客户，其中有2户客户欠款金额超过50万元。这些欠款情况已经对公司的财务状况和经营发展带来了较大影响，必须加以及时催收。

针对以上情况，我们将采取多种方式催收欠款，包括电话催收、书面催收、上门催收等，将组织专职人员全力催收，力争催收到应收款项。

3、催款方式和措施

催款方式和措施应具体、有针对性，以达到最好的催收效果。我们将采取如下催款方式和措施：

一、电话催收。针对涉及金额较小的欠款客户，我们将通过电话的方式进行催收，并且多次催收。在催收过程中，我们将耐心听取客户的解释，表明公司的诚意和决心，争取客户尽快还款。

二、书面催收。对于欠款较大的客户，我们将采用书面通知的方式进行催收。通知内容应包括欠款金额、欠款时间、还款期限等信息，以提醒客户尽快还款。

三、上门催收。对于涉及到金额较大的欠款客户，我们也将采用上门催收的方式进行催款。我们将组织专职人员上门催收，通过调解、谈判等方式争取尽快收回欠款。

以上三种催款方式和措施，将根据具体情况灵活运用，以达到最佳的催收效果。

4、应对措施

针对客户欠款问题，我们不能仅仅依靠催款来解决，还需要采取有效的应对措施。具体而言，我们将采取如下措施：

一、完善合同签订和审核机制，严格实行贷款审批程序，做好风险评估和预警，避免将来出现不良借贷风险。

二、建立健全的客户信息管理系统，提高客户信用评级标准，并实行动态评级，以更好地管理和审查客户资产收入情况，提高担保能力和风险控制能力。

三、多措并举，开展账户管理、预警提示、逾期催收等一系列防范和应对措施，防止类似问题再次出现。

通过以上措施的实施和具体执行，我们相信可以有效防范和解决欠款问题，保障公司的财务状况和正常运营。

综上所述，我们将采取多种方式催收欠款，并且加强对欠款问题的应对措施。相信在公司全体员工的共同努力下，这个问题可以得到妥善解决，公司的经营前景会更加美好。

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